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广西河池民航机场建设办公室2016年部门预算
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2016年2月18日 | 浏览6535 次]

   

第一部分:  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:  2016年部门预算报表

表一:收入支出预算总表

表二:收入预算表

表三:支出预算表

表四:基本支出预算表

表五:“三公”经费支出预算表(无数据)

表六:财政拨款收支总表

表七:一般公共预算支出表

第三部分:  2016年度部门预算情况说明

一、2016 年度收入支出预算总体情况

二、2016年度政府性基金支出预算情况(年度无安排)

三、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算情况说明(年度无安排)

四、其他事项说明

            第一部分: 概况

一、主要职能

本单位2006年正式成立,为财务独立核算的全额拨款事业单位,河池机场建设期机构属于市政府直管、发改委监管部门,建设办和机场公司目前为两个牌子一班人马,承担河池机场项目建设、管理以及与市政府、各部门相关事务办理等,20148月完成项目建设并投入营运,行业归属广西机场管理集团公司管理,11月项目部分资产移交机场集团,机构和人员按政府要求撤销分流,但由于政府未能确定接收单位和部分人员未完成分流,项目未完成清产核资和移交,2016年预算仍由原机构相关兼顾进行,以便工作顺利开展和过渡。

二、部门预算单位构成

本单位直属主管部门为河池市发改委,企业主管部门属河池市国资委,单位按照原三定要求,下设经理室、办公室、工程部、财务室四个部门,2016年机构撤销,人员大部分已分流安排,年初在编人员4人,政府成立铁航办后与原机场办机构进行业务衔接。2016年财政拨款主要有:机场办机构人员经费(统发工资及正常人员经费)、专项补助经费、机场经营航油政府补贴、机场营运包机航线补贴,实际执行事业单位会计制度。

第二部分:   2016年部门预算报表

主要包括:《收支预算总表》《收入预算总表》、《支出预算总表》、《经费拨款支出预算表》和《支出预算分类预算表》,公开的细化支出功能分类项级科目(见下表)。

表一:

收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

                 

 

支出功能分类

 

                 

 

        

本年预算

一、一般公共服务支出

 

        

本年预算

一、一般公共预算拨款

42.56

二、外交支出

 

一、人员支出

32.01

  1.经费拨款

42.56

三、国防支出

 

   工资福利支出

28.88

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入

 

四、公共安全支出

 

   对个人和家庭的补助

3.13

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

二、公用支出

0.55

三、纳入财政专户管理的收入

 

六、科学技术支出

 

三、专项支出

10.00

四、未纳入财政专户管理的收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     基建类项目

10.00

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

2.22

     公务用车购置项目

 

 

 

十四、交通运输支出

37.21

 

 

本 年 收 入 合 计

42.56

十六、商业服务业等支出

 

    本 年 支 出 合 计

42.56

 

 

十七、金融支出

 

四、结转下年

 

五、上年结余收入

 

二十、住房保障支出

3.13

 

 

    一般公共预算拨款结余

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

     

42.56

支出总计

42.56

     

42.56

 

表二:收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

总计

上年结余收入

公共财政预算拔款

 

 

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

小计

公共财政预算拨款结余

政府性基金拨款结余

小计

经费拨款

纳入公共财政预算管理的非税收入

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

42.56

 

 

 

42.56

42.56

 

 

 

 

607

42.56

 

 

 

42.56

42.56

 

 

 

 

  607001

42.56

 

 

 

42.56

42.56

 

 

 

 

表三:支出预算总表

                                                   单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

42.5646

32.5646

10

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.222

2.222

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.222

2.222

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.222

2.222

 

 

 

 

2140301

  行政运行

27.2092

27.2092

 

 

 

 

2140399

  其他民用航空运输支出

10

 

10

 

 

 

221

住房保障支出

3.1334

3.1334

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.1334

3.1334

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.1334

3.1334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:基本支出预算表        单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 32.5646

32.0124

 0.5522

工资福利支出

 28.879

 28.879

 

  基本工资

 12.4488

 12.4488

 

  津贴补贴

 0.822

 0.822

 

  社会保障缴费

 

 2.767

2.222

 0.5522

  ……

 

 

 

  绩效工资

 12.8412

12.8412

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

  办公费

 

 

 

  印刷费

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 3.1334

3.1334

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  医疗费

 

 

 

  住房公积金

 3.1334

 3.1334

 

 

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

说明:机场办没有安排公用经费,按原项目要求每年政府安排10万元包干调剂使用,以弥补办公经费的不足。

表五: “三公”经费支出预算表(无数据)

 

单位:万元

2015年度预算数

2016年度预算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:机场办年度没有安排公用经费,按原项目要求,每年政府安排10万元包干调剂使用,以弥补办公经费的不足。

 

说明:机场办2016年政府未安排政府性基金

表六:财政拨款收入支出预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 42.56

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

十、医疗卫生与计划生育支出

24

2.22

2.22

 

 

8

 

十四、交通运输支出

25

37.21

37.21

 

 

9

 

二十、住房保障支出

26

3.13

 3.13

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 42.56

本年支出合计

29

42.56 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 42.56

合计

34

 42.56

 

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

42.5646 

32.5646 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.222 

2.222 

 

21005

医疗保障

2.222 

2.222 

 

2100502

  事业单位医疗

2.222 

2.222 

 

214

交通运输支出

37.2092 

27.2092 

10

21403

民用航空运输

37.2092 

27.2092 

10

2140301

  行政运行

27.2092 

27.2092 

 

2140399

  其他民用航空运输支出

10 

 

10

221

住房保障支出

3.1334

3.1334

10

22102

住房改革支出

3.1334

3.1334

 

2210201

  住房公积金

3.1334

3.1334

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分: 2016年度部门预算情况说明

一、2016年度收入支出预算总体情况

(一)一般预算收入总计42.5646 万元。

一般财政拨款收入42.5646 万元(其中包含项目支出预算10万元),为河池市本级财政当年拨付的资金。

(二)列入年度预算盘子主要有:(1)机场航线补贴机场项目航线补贴:已执飞的华夏航空约1900万元,拟2016年新开航线需要补贴约2500万元;(2)年度航线培育经营补贴500万元;(3)航油补贴按政府协议,已执飞华夏航线年60万元,新开航线年约80万元;(4)准备移交地方管理的专用公路、供电外线维护经费40万元;(5)航线培育的工作经费120万元;(6)铁航办工作经费年10万元。

    以上项目年总预算支出合计5210万元。

   (三)年度预算一般支出总计42.5646万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出2.767万元;

2.工资福利支出28.879万元,

3.住房保障支出(类)3.133 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金补贴方面的支出。

4.另外列入年度项目支出预算,工作计划和进度从政府年度预算中调剂。主要是机场营运政府支付华夏航空公司的航线补贴、经营亏损补贴、蓝天航油经营补贴。

二、2016年度政府性基金支出预算情况(年度无安排)

三、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算情况说明(年度无安排)

2016年度没有安排“三公“经费支出预算,从年度项目专项经费10万元中调剂具体安排。公务用车1辆,公务接待主要有机场项目工作衔接、机场营运工作协调、军民航航线协调、机场清产核资以及资产移交工作等。

四、其他主要事项说明

() 编报情况说明

1、本年度按在编4人进行工资统发等人员经费预算,机场办因机场特殊性,尚未全部移交,后续工作由个别在编和聘用人员兼顾完成;

2、对项目工作经费预算,因机构撤销但尚未理顺纳入政府铁航办业务中,由原机场办代理完成,以便工作顺利过渡。

(二)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位组织对机场项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,机场项目支出绩效情况良好,项目达到预期的各项绩效目标,营运安全得到保障,解决了地方交通出行的立体交通问题,产生良好的社会经济效益,但从这个民航行业看,中小机场要产生经济效益,有待较长一段发展时期。

 


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